Cứu gấp với ! chết rồi ! Quên xuất hóa đơn đầu ra
    10/02/2012 - 11:17:00
Cty của em (cty dịch vụ tổ chức sự kiện)có thuê một đội múa lân phục vụ khai trương ngân hàng vào tháng 6/2011, đã kê khai hóa đơn đầu vào của tháng 6 (cty dịch vụ múa lân), nhưng cty em chưa xuất hóa đơn đầu ra cho bên ngân hàng, đến tháng 2/2012 bây giờ mới phát hiện ra (do bên ngân hàng đòi hóa đơn). Bây giờ bên em phải làm thủ tục gì để xuất hóa đơn đầu ra cho bên ngân hàng, kê khai bổ sung như thế nào, giải trình như thế nào với cơ quan thuế, chắc là bị phạt rồi nhưng trình tự thủ tục như thế nào để kê khai bổ sung ...Cứu em với, please, please !!!!
Từ khóa: Hóa đơn, Kê khai thuế, Hỏi đáp khác

Câu trả lời 09/03/2012 - 09:57:47



Nhưng nếu tổ chức sự kiện nào lấy hoá đơn cho sự kiện đó thì thuế cũng hỏi nhiều đó. Truy thu la chắc chắn vì bây giờ ko thể viết HĐ T6/2011. Truy thu thuế phải nộp, truy thu thuế đầu vào bạn đã kê khai (không được khấu trừ nữa)

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 10/02/2012 - 14:37:04



Tình huống này thì bạn phải xuất hóa đơn T2.2012. Tuy nhiên, khi các bác thuế vào thanh kiểm tra quyết toán - các bác ấy sẽ yêu cầu đơn vị truy ngược doanh thu trở về T6.2011 và hệ lụy sẽ là:
1- Tính chậm phạt nộp thuế GTGT ( từ 21.7.2011 đến ngày đơn vị nộp thuế vào NSNN)
2- Truy thu thuế TNDN phát sinh và tính chậm phạt nộp ( nếu có) từ 31.7.2011 đến thời điểm đơn vị nộp thuế vào NSNN)

Theo minh thì hiện tại đơn vị chưa nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN thì bạn nên tự mình điều chỉnh trên quyết tóan thuế và làm các tờ khai bổ sung. Khi đó bạn sẽ hạn chế được thiệt hại về thuế cho đơn vị

Chúc bạn thành công

    0 Báo cáo vi phạm

Câu trả lời 10/02/2012 - 14:07:27



bạn cứ xuất hoá đơn cho tháng 2 và kê khai như bình thường thôi. Bên ngan hàng họ cũng không dở hơi bắt bạn xuất tháng 06/11 đâu.

    0 Báo cáo vi phạm